Ejemplo ilustrativo · datos simulados
Las cifras son de muestra para ilustrar la propuesta de KPIs. Se reemplazan con datos reales conforme avanza cada proyecto.
Proyectos activos
2
Ceiba Central · La Herradura
Honorarios comprometidos
$1.57M
+ IVA · gestión PMO
Avance global ponderado
31%
▲ +4% vs. mes previo
Riesgos altos
2
con plan de mitigación
Proyectos del portafolio
Estatus de cada desarrollo en una línea.
| Proyecto | Modalidad | Etapa actual | Avance | Honorarios | Desv. ppto | Estatus |
|---|
| Ceiba Central | PMO Administrativa | I · Planeación | 38% | $624,000 | +3% | En curso |
| La Herradura | PMO Integral | II · Planeación | 25% | $945,000 | 0% | En curso |
Avance por proyecto vs. plan
Honorarios PMO · consolidado
| Concepto | Monto | Ejercido | Por ejercer |
|---|
| Ceiba Central | $624,000 | $206,000 | $418,000 |
| La Herradura | $945,000 | $283,500 | $661,500 |
| Total | $1,569,000 | $489,500 | $1,079,500 |
Permisos y obra
| Proyecto | Permisos | Obra |
|---|
| Ceiba Central | Por iniciar | No aplica (Administrativa) |
| La Herradura | En gestión | Por iniciar |
Comercialización
| Proyecto | Esquema | Colocación |
|---|
| Ceiba Central | Por definir | — |
| La Herradura | Friends & Family | 0% · por iniciar |
Riesgos consolidados
| Riesgo | Proyecto | Nivel |
|---|
| Dictamen INAH zona arqueológica | Ceiba | Alto |
| Nivel freático / cenotes | Ceiba | Medio |
| Uso de suelo / factibilidades | Herradura | Medio |
| Tiempo de respuesta en decisiones | Ambos | Medio |
Próximos hitos · 30 días
| Hito | Proyecto | Responsable |
|---|
| Cierre de factibilidad | Ceiba | Montea PMO |
| Cierre de Due Diligence | Herradura | Montea PMO |
| Validación de business plan | Ceiba | J.M. Ponce |
| Contratación de proyecto e ingenierías | Herradura | Montea PMO |
Catálogo de KPIs propuestos
Indicadores derivados de las dos propuestas, agrupados por tema. Esta es la propuesta para tu visto bueno.
| Categoría | KPI | Qué mide | Aplica a |
|---|
| A · Avance y tiempo | Avance global | % de etapas completadas vs. plan | Ambos |
| Hitos en tiempo | Entregables cumplidos a tiempo | Ambos |
| Desviación de calendario | Días/semanas vs. programa | Ambos |
| B · Financiero | Honorarios PMO | Comprometido · ejercido · por ejercer | Ambos |
| Desviación presupuestal | Real vs. presupuestado del desarrollo | Ambos |
| Inversión ejercida | Gasto de obra/infra vs. presupuesto | Cuando haya presupuesto de obra |
| C · Permisos y obra | Permisos en ruta crítica | Gestionados / pendientes / vencidos | Ambos |
| Avance físico de obra | Avance de construcción vs. programa | Integral (La Herradura) |
| D · Comercial | Colocación / ventas | Unidades o lotes vendidos vs. disponibles | Al comercializar (F&F) |
| Ingresos por venta | Ingresos reales vs. proyectado | Al comercializar |
| E · Riesgo y gobierno | Riesgos activos | Altos / medios con mitigación | Ambos |
| Decisiones del dueño pendientes | Tiempo de respuesta como cuello de botella | Ambos |
| Ritmo de juntas | Juntas realizadas vs. plan | Ambos |